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                中國人民政治協商會議武ω 漢市委員會辦公廳2013年度部門Ψ決算
                時間:2014-04-17 15:52
                 
                 
                中國人「民政治協商會議武漢市委員會辦公廳
                2013年度部門決算

                 
                 
                 
                 
                 
                 

                 
                 
                 
                2014年10月30日






                中國人民政治協↘商會議武漢市委員會辦公廳
                2013年度部門決算公開目錄

                 
                        一、中國人民政治協商會議武漢◢市委員會辦公廳2013年度部門決算情況說明

                        二、中國人民政治♂協商會議武漢市委員會辦公廳2013年度公共預算收入支出決算總表

                        三、中國人民政治協商會議武漢▲市委員會辦公廳2013年度公共預算收△入決算表

                        四、中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳2013年度公共預算支出決算表

                        五、中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳2013年度∑公共預算財政撥款支出決算表

                        六、中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳2013年度▼政府性基金預算收入支出決算表

                        七、中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳2013年度“三公”經費決算情況說明

                        八、中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳2013年度“三公”經費公共∮預算財政撥款支出決算表
                 
                 
                 
                中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳
                2013年度部門決算情況說明
                 
                        一、基本情況

                        (一)部門決算單位構成

                         從◣決算構成單位來看,中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳部門決算由單位本級決算組成。其中:行政單位1個。
                        (二)部門人員構成

                        中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳總編制人數134人,其中:行政編制111人,事業編制23人。在職實有人數118人,其中:行政102人,事業16人。
                離退休人員80人,其中:離休3人,退休77人。

                        二、公共預算收入支出決算總體情況

                        中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳2013年收入總ζ計5,257萬元,其中:本年收♂入合計5,257萬元,支出總計5,257萬元,其中:本年支出■合計5,257萬元。

                        三、公共預算收入決算情況

                        中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳2013年本年收入合計5,257萬元。其中:財政撥款收入5,257萬元,占本※年收入100%。

                        四、公共預算支出決算情況

                        中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳2013年本年支出合計5,257萬元。其中:基本支出2,176萬元,占本年支出41.39%,項目支出3,081萬元,占本年支出58.61%。

                        五、公共預算財☆政撥款支出決算情況

                        中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳2013年公共預算財政撥款支出年度預算∞為5,257萬元(包括年初部門預算、基本建設資金、上級下達的專項轉移支付資金及年初結轉和結余資金等支出),支出←決算為5,257萬元,完成←年度預算的100%。其中:基本支出 2,176萬元,主要是在職人員工資、津貼、獎金、公積金、公用經費、離退休費、醫療補助、在※職及離退休人員提租補貼等支出。項目支出3,081萬元,主要用於:1、大发快三各專委會經費390 萬元,主要成效是保障了各專委會全年工作、會議、調研、考察以及組織委員調研、考察、培訓等各項工作的順利完成;2、31個界別活動經費160 萬元,主要成效是保障全年政協31個界別開展調研活⌒動;3、政協委員視察費以及民主黨派經費211萬元,主要成效保障了全年大发快三委員視察及各民主黨派視ㄨ察調研經費;4、市區政協領導專項考察調研經費155萬元,主要成效是用於保障全年市區兩級領導各項視察考察工作順利完成;5、全會經費450萬元,主要成效是保障了政協十二屆三次全會順╲利召開;6、大发快三機關全年購買社會服務經費127萬元,主要成效是保障了市政㊣ 協機關全年向社會購買勞動力等服務;7、大发快三委員年度評比經費50萬元,主要成效是保障了年度優秀大发快三委員、優秀提案建議案等評比、表彰工作的順利完成;8、不在編領導工作及醫療經費181.3萬元,主要成效是★保障了在大发快三機關工作的各級領導工作、醫療經費所需以及各項工作的高效完成;9、《武漢文史資料》編輯費、《和諧》編輯費等書刊出版、書畫室經費、問津國學節目錄制經費211.3萬元,主要成效是保障了全年《武漢文史資料》、《和諧》等全年書刊出版、書畫〓室費用、問津國學節目錄制等工作;10、大发快三常委、主席、秘書長會●議及中秋座談會經費129萬元,主要成效是保障了全年大发快三全年常委、主席、秘書長、中秋座談會等各類會議的順利完成;11、大发快三研究室及社情民意專項等工作經費115萬元,主要成效是保障研究室工作、信息信訪、社情民意采集等全年工作高效完成;12、大发快三機關大樓々物業管理費188萬元,主要保障了大发快三機關大樓全年物業管理費支出;13、車輛購置、運行經費163萬元,主要成效是保障了大发快三機關全年車輛購置費、維修及燃料等車輛運行的正常支出;14、彌補水電費不足經費45萬元,主要用於彌補全年機關水電費不足;15、大发快三通訊、網絡、各類設施維護、幹部委員培訓、接待外地政協經費230.4萬元,主要用於彌補大发快三機關網絡通訊、設施維護費用、機關幹部及委員培訓、接待各地政協等▓公用經費不足;16、老委員、老幹部春節慰問等經費45萬元,主要用於老幹工作及老委員、老幹部春節慰問等;17、宋慶齡故居維護經費230萬元,主要用於保障宋慶齡故居維護。

                        (一)一般公共服務(類)。年度預算為4162萬元,支①出決算為4,162萬元,完成▆年度預算的100%。

                        (二)科學技術(類)。年度預算為10萬元,支出決算】為10萬元,完成年度預算的100%。

                        (三)文化體育』與傳媒(類)。年度預算為356萬元,支出決算為356萬元,完成年度預算的100%。

                        (四)社會保障和就業(類)。年度預算為447萬元,支出決算為447萬元,完成年度預算的100%。

                        (五)醫療衛生(類)。年度預算為153萬元,支出決算為153萬元,完成年度預算的100%。

                        (六)資源勘探電力信息等【事務卐(類)。年度預算為15萬元,支出決算為15萬元,完成年度預算的100%。

                        (七)住房保障支出(類)。年度預算為114萬元,支出決算為114萬元,完成年度預算的100%。

                        六、政府性基金預〗算收入支出決算情況

                        中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳2013年政府性基金預算財政撥款137萬元,本年收入137萬元,本年支出137萬元。具體支出情況為:

                        (一)文化體育與⊙傳媒(類)。支出決算為70萬元,主要用於宋慶齡故居家具等方面支出。

                        (二)城鄉社區∮事務(類)。支出決算為57萬元,主要用於大发快三機關會議系統升級改⌒ 造等方面支出。

                        (三)農■林水事務(類)。支出決算為10萬元,主要用於大发快三經濟委員會專項調研等方面支』出。

                 
                2013年度公共預算收入支出決算總表(表1)
                編制單位:中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳      2013年     金額單位:萬元
                收入 支出
                項目 行次 決算數 項目(按功能分類) 行次 決算數
                欄次   1 欄次   2
                一、財政撥款(補助)收入 1 5,257.00 一、一般公共服務 28 4,162.00
                二、上級補助收入 2 0.00 二、外交 29  
                三、事業收入 3 0.00 三、國防 30  
                四、經營收入 4 0.00 四、公共安全 31  
                五、附屬單位上繳收入 5 0.00 五、教育 32  
                六、其他收入 6 0.00 六、科學技術 33 10.00
                  7   七、文化體育與傳媒 34 356.00
                  8   八、社會保障和就業 35 447.00
                  9   九、醫療衛生 36 153.00
                  10   十、節能環保 37  
                  11   十一、城鄉@社區事務 38  
                  12   十二、農林水事務 39  
                  13   十三、交通運輸 40  
                  14   十四、資源勘探電力信息等事務 41 15.00
                  15   十五、商業服務業等事務 42  
                  16   十六、金融監管等事務支出 43  
                  17   十七、地震災後恢復重建支出 44  
                  18   十八、援助其他地區支出 45  
                  19   十九、國土資源氣象等事務 46  
                  20   二十、住房保障支出 47 114.00
                  21   二十一、糧油物資儲備事務 48  
                  22   二十二、國債還本付息支出 49  
                  23   二十三、其他支出 50  
                本年收入合計 24 5,257.00 本年支出合計 51 5,257.00
                用事業基金彌補收支差額 25 0.00     結余分配 52  
                   上年結轉和結余 26 0.00     年末結轉和結余 53  
                收入總計 27 5,257.00 支出總計 54 5,257.00
                註:本表反映部門本年度總收支和年末結轉結余情況(不含政府性基金)。
                24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;
                51行=(28+29+…+50)行;54行=(51+52+53)行。
                           
                                     

                2013年度公共預↙算收入決算表(表2)  
                編制單位:中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳 2013年 金額單位:萬元  
                項目 本年收入合計 財政撥款
                收入
                上級補助
                收入
                事業收入 經營收入 附屬單位
                上繳收入
                其他收入  
                支出功能分類科目編碼 科目名稱  
                 
                 
                欄次 1 2 3 4 5 6 7  
                合計 5,257.00 5,257.00            
                201 一般公共服務 4,162.00 4,162.00            
                20102    政協事務 4,162.00 4,162.00            
                2010201      行政運行 1,412.00 1,412.00            
                2010202      一般行政管理事務 2,250.00 2,250.00            
                2010204      政協會議 450.00 450.00            
                2010250      事業運行 50.00 50.00            
                206 科學技術 10.00 10.00            
                20604   技術研究與開發 10.00 10.00            
                2060499      其他技術※研究與開發支出 10.00 10.00            
                207 文化體育與傳媒 356.00 356.00            
                20701   文化 126.00 126.00            
                2070111      文化創作◥與保護@ 26.00 26.00            
                2070199      其他文化支出 100.00 100.00            
                20702   文物 230.00 230.00            
                2070204      文物保護 230.00 230.00            
                20706   文化事業建設費安排的支出                
                2070699      其他文化事業建設︼費安排的支出                
                208 社會保障和就業 447.00 447.00            
                20805   行政事業單位離退休 447.00 447.00            
                2080501      歸口管理的行政單位離退休 447.00 447.00            
                210 醫療衛生 153.00 153.00              
                21005    醫療保障 153.00 153.00              
                2100501      行政□ 單位醫療 53.00 53.00              
                2100502      事⌒ 業單位醫療】 3.00 3.00              
                2100503      公務員醫療補助 97.00 97.00              
                212 城鄉社區事務                  
                21213   城市基礎設施配套費安排的支出                  
                2121399      其他城市基礎設施配套費安排的支出                  
                213 農林水事務                  
                21360   新㊣菜地開發建設基金支出                  
                2136099      其他新菜地開發建設基金◣支出                  
                215 資源勘探電力信息等事務 15.00 15.00              
                21508   支持中小企業發展和管理支出 15.00 15.00              
                2150899      其他支持中小企業發展和管理支出 15.00 15.00              
                221 住房保障支出 114.00 114.00              
                22102   住房改革支出 114.00 114.00              
                2210201      住房公↓積金 83.00 83.00              
                2210202      提租補貼 31.00 31.00              
                註:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。    
                1欄=(2+3+4+5+6+7+8)欄。    

                 
                2013年度公共預算支出決算表(表3)    
                編制單位:中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳                2013年          金額單位:萬元    
                項目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位
                補助支出
                   
                支出功能分類科目編碼 科目名稱    
                   
                   
                欄次 1 2 3 4 5 6    
                合計 5,257.00 2,176.00 3,081.00          
                201 一般公共服務 4,162.00 1,462.00 2,700.00          
                20102   政協事務 4,162.00 1,462.00 2,700.00          
                2010201     行政運行 1,412.00 1,412.00            
                2010202     一般行政管理事務 2,250.00   2,250.00          
                2010204     政協會議 450.00   450.00          
                2010250     事業運行 50.00 50.00            
                206 科學技術 10.00   10.00          
                20604   技術研究與開發 10.00   10.00          
                2060499     其他技術研究與開發支出 10.00   10.00          
                207 文化體育與傳媒 356.00   356.00          
                20701   文化 126.00   126.00          
                2070111     文化創作與保護 26.00   26.00          
                2070199     其他文化支出 100.00   100.00          
                20702   文物 230.00   230.00          
                2070204     文物保護 230.00   230.00          
                20706   文化事業建設費安排的支出                
                2070699     其他文化事業建設費安排的支出                
                208 社會保障和就業 447.00 447.00            
                20805   行政事業單位離退休 447.00 447.00          
                2080501     歸口管理的行政單位離退休 447.00 447.00          
                210 醫療衛生 153.00 153.00          
                21005   醫療保障 153.00 153.00          
                2100501     行政單位醫療 53.00 53.00          
                2100502     事業單位醫療 3.00 3.00          
                2100503     公務員醫療補助 97.00 97.00          
                212 城鄉社區事務              
                21213   城市基礎設施配套費安排的支出              
                2121399     其他城市基礎設施配套費安排的支出              
                213 農林水事務              
                21360   新菜地開〒發建設基金支出              
                2136099     其他新菜地開發建設基金支出              
                215 資源勘探電力信息等事務 15.00   15.00        
                21508   支持中小企業發展和管理支出 15.00   15.00        
                2150899     其他支持中小企業發展和管理支出 15.00   15.00        
                221 住房保障支出 114.00 114.00          
                22102   住房改革支出 114.00 114.00          
                2210201     住房公積金 83.00 83.00          
                2210202     提租補貼 31.00 31.00          
                註:本表反映部門本年度各項支出情況。  
                1欄=(2+3+4+5+6)欄。  

                 
                2013年度公共預算財政撥款支出決算表(表4)    
                編制單位:中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳                    2013年                金額單位:萬元    
                項目 本年支出合計 基本支出 項目支出    
                支出功能分類科目編碼 科目名稱    
                   
                   
                欄次 1 2 3    
                合計 5,257.00 2,176.00 3,081.00    
                201 一般公共服務 4,162.00 1,462.00 2,700.00    
                20102   政協事務 4,162.00 1,462.00 2,700.00    
                2010201     行政運行 1,412.00 1,412.00      
                2010202     一般行政管理事務 2,250.00   2,250.00    
                2010204     政協會議 450.00   450.00    
                2010250     事業運行 50.00 50.00      
                206 科學技術 10.00   10.00    
                20604   技術研究與開發 10.00   10.00    
                2060499     其他技術研究與開發支出 10.00   10.00    
                207 文化體育與傳媒 356.00   356.00    
                20701   文化 126.00   126.00    
                2070111     文化創作與保護 26.00   26.00    
                2070199     其他文化支出 100.00   100.00    
                20702   文物 230.00   230.00    
                2070204     文物保護 230.00   230.00    
                208 社會保障和就業 447.00 447.00      
                20805   行政事業單位離退休 447.00 447.00      
                2080501     歸口管理的行政單位離退休 447.00 447.00      
                210 醫療衛生 153.00 153.00    
                21005   醫療保障 153.00 153.00    
                2100501     行政單位醫療 53.00 53.00    
                2100502     事業單位醫療 3.00 3.00    
                2100503     公務員醫療補助 97.00 97.00    
                215 資源勘探電力信息等事務 15.00   15.00  
                21508   支持中小企業發展和管理支出 15.00   15.00  
                2150899     其他支持中小企業發展和管理支出 15.00   15.00  
                221 住房保障支出 114.00 114.00    
                22102   住房改革支出 114.00 114.00    
                2210201     住房公積金 83.00 83.00    
                2210202     提租補貼 31.00 31.00    
                註:本表反映部門本年度公共預算財政撥款實際支出情況。  
                1欄=(2+3)欄。  

                 
                2013年度政府性基金預算收入支出決算表(表5)    
                編制單位:中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳                 2013年             金額單位:萬元    
                項目 上年結轉
                和結余
                本年收入 本年支出 年末結轉
                和結余
                   
                支出功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出    
                   
                   
                欄次 1 2 3 4 5 6    
                合計   137.00 137.00   137.00      
                207 文化體育與傳媒   70.00 70.00   70.00      
                20706   文化事業建設費安排的支出   70.00 70.00   70.00      
                2070699     其他文化事業建設費安排的支出   70.00 70.00   70.00      
                212 城鄉社區事務   57.00 57.00   57.00      
                21213   城市基礎設施配套費安排的支出   57.00 57.00   57.00      
                2121399     其他城市基礎設施配套費安排的支出   57.00 57.00   57.00      
                213 農林水事務   10.00 10.00   10.00      
                21360   新菜地開發建設基金支出   10.00 10.00   10.00      
                2136099     其他新菜地開發建設基金支出   10.00 10.00   10.00      
                註:本表〓反映部門本年度政府性基金預算實際收入支出及結轉和結余情況。    
                6欄=(1+2-3)欄;3欄=(4+5)欄。    
                                     
                                                     

                 
                中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳2013年度“三公”經費公共預算
                財政撥款支出決算情況說明

                 
                 
                        一、“三公”經費的單位◥範圍

                        中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳有公共預算財政撥款預算≡安排“三公”經費的單位包括中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳本級及下屬1個◣行政單位。

                        二、“三公”經費公共預算ぷ財政撥款支出決算情況

                        2013年度“三公”經費財政撥款年度預算數為310.43萬元,支出決算為362萬元,為預算的116%。其中:

                        (一)因公出國(境)費用支出決算為38萬元,為預算的111%,比預算︻增加5.12萬元,主要原因是支付上年的出國費6.18萬元。

                        2013年中國人民政治協商會議▲武漢市委員會辦公廳因公出國(境)團組7次,7人次,實際發生支出38萬元。其中:住宿費8萬元、旅費22萬元、夥食補助費2萬元、培訓費4萬元、雜費2萬元。主要用於赴∩歐美澳新國際交流與合作團組5個、5人次;赴港澳聯系委員工作團1個、1人次;赴美培訓團組1個、1人次。通過赴歐美澳新國際交流與學習,增進了與歐美澳新等國和出訪城市之間友誼,加深了相互之間的政治、經濟、文化、人文的』交流與了解,最大限度地宣傳了武漢改革開放和經濟發展成果。同時也學到了他們的一些先進的城市★管理方法,為更好地推進政協工作提供了有益思路與經驗。

                        (二)公務用車購置々及運行維護費支出決算為295萬元,完成預算的124%;其中:

                        1.公務用車√購置費55萬元,為預算的459%,比預算╳增加43.02萬元,主要原因是經市政府批準年中增加兩臺市領導用車,以及支付上年度4.3萬元車輛購置稅。本年度購置(更新)公務用車3輛,年末公務用車保有量50輛。

                        2.公務用車運行維護費240萬元,為預算的107%,比預算增加15.96萬元,主要原因是燃料與維修費上升。主要用於車輛燃料、維修、保險、橋路、安全獎勵等,其中:燃料費105萬元;維修費81萬元;過橋過路費
                24萬元;保險費30萬元。

                        (三)公務接待費支出決算為29萬元,為預算的70%,比預算減少12.39萬元,主要原因是中央八項規定出臺後,節約意識增,接待標準和外地政協來漢批數大幅下降等。主要用△於市內公務接待,以及外地政協來漢考察學習等接待支出。

                        2013年中國人民政治協商會↑議武漢市委員會辦公廳執行公務︼和開展業務活動開支公務接待費29萬元。其中:外省市交流接待23萬元,主要用於外地政協的接待工作153批次2895人次(其中:陪同300人次);及市●內等接待活動6萬元,主要用於市內的接待工作98批次784人次(其中:陪同110人次)。

                 
                2013年度“三公”經費公共預算財政撥款支出決算表(表6)
                編制單位:中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳          2013年         金額單位:萬元
                合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費
                小計 公務用車↓購置費 公務用車運行費
                1 2 3 4 5 6
                362.00 38.00 295.00 55.00 240.00 29.00
                註:"三公"經費支出反映公共預算財政撥款安排的支出。
                1欄=(2+3+6)欄;3欄=(4+5)欄。
                 
                 
                 

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