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                中國人民政治協▲商會議武漢市委員會辦公廳2014年度部門決算
                時間:2015-10-20 17:00

                目    錄

                第一部分、中國人民政治協商會議▆武漢市委員會辦公廳基本情況
                  一、部門決算單位構成
                  二、部門人員構成
                 
                第二部分、中國人民政治〇協商會議武漢市委員會辦公廳2014年度部門決算情況說明
                  一、2014年度收入支出決算總體情況
                  二、2014年度收入決算情況
                  三、2014年度支出決算情況
                  四、2014年度財政撥款收入支出決算總體情況
                  五、2014年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
                  六、2014年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
                  七、2014年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
                  八、2014年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況
                  九、2014年度其他重要事項的情況
                  十、名詞解釋
                 
                第三部分、中√國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳2014年度部門決算表
                  一、2014年度收入支出決算總表(表1)
                  二、2014年度收入決算表(表2)
                  三、2014年度支出決算表(表3)
                  四、2014年度財政撥款收入支出決算總表(表4)
                  五、2014年度一般公共預算財政撥款支出決算表(表5)
                  六、2014年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表(表6)
                  七、2014年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(表7)
                  八、2014年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(表8) 

                中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳2014年度部門決算情況說明

                第一部分、中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳基本情況
                一、部門決算單位構成
                  從決算構成單位來看,中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳部門決算由單位本級決算和納入決算匯編範圍的個下屬單位決算組成。其中:行政單位1個、全額撥款事業單位2個。
                二、部門人員構成
                  中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳總編制人數134人,其中:行政編制111人,事業編制23人(其中:參照公務員法管理人)。在職實有人數118人,其中:行政97人,事業21人。
                  離退休人員81人,其中:離休3人,退休78人。
                 
                第二部分、中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳2014年度部門決算情況說明
                一、2014年度收入支出決算總體情況
                  中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳2014年度收入總計6,161萬元,支出總計6,161萬元。與2013年相比,收入增長14.67%,主要原因是   。支出增長14.67%。主要原因是:主要原因是新增界別活∞動及界別專題協商會、九個專委會經費、重大課題招投標、設備更新、提案系統升級、迎春茶話會、中秋座談會、機關服務(包括食堂等)等項目。
                二、2014年度收入決算情況
                  中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳2014年度本年收入合計6,161萬元。其中:財政撥款收入6,161萬元,占本年收入100%。
                三、2014年度支出決算情況
                  中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳2014年度本年支出合計6,161萬元。其中:基本支出2,512萬元,占本年支出40.77 %,項目支出3,649萬元,占本年支出59.23 %。
                四、2014年度財政撥款收入支出決算總體情況
                  中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳2014年度財政撥款(含政府性基金撥款)收支總計6,161萬元。與2013年相比,收、支各增加904  萬元,增長14.67  %。主要原因是新增界別活動及界別專題協商會、九個專委會經費、重大課題招投標、設備更新、提案系統升級、迎春茶話會、中秋座談會、機關服務(包括食堂等)等項目。
                五、2014年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
                  中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳2014年一般公共預算財政撥款支出年度預算為6,161萬元(包括年初部門預算、基本建設等專項資金、上級下達的專項轉移支付資金及年初結轉和結余資金等支出),支出︼決算為6,161萬元,完成年度預算的100%。其中:基本支出2,512萬元,項目支出3,649萬元。項目支出主要用於:1、九個專委會工作調研及港澳臺僑在港座談聯誼會經費575萬元,主要保障大发快三各專委會工作、視察、調研及港澳臺僑在港座談聯誼會等各項任務的順利完◣成;2、政協委員視察及黨派經費411萬元,主要用於保障大发快三委員及八黨一聯視察、考察、調研等;3、31各界別活動及市區政協聯合專項調研考察經費528萬元 ,主要用於保障大发快三31各界別活動、界別專題協商會、市區政協聯合專題調研等;4、大发快三常委、主席、秘書長會議、領導工作及醫療經費365萬元,主要用於保障大发快三常委、主席、秘書長等各類會議,以及領導工作及醫療等;5、大发快三委員年度評比表彰及老委員慰問等95萬元,主要用卐於保障委員年度評優表彰及慰問委員、老委員等;6、《武漢文史資料》、《學習雜誌》、《和諧》編輯及書畫室經費85萬元,主要用於保障三個刊物編輯出版以及書畫室業務支出等;7、迎春茶話會及中秋座談會經費66萬元,主要用於保障全市一年一度的各界人士迎春茶話會↑和中秋座談會;8、大发快三研究室、重大課題招投標、長江日★報專版、社情民意及電視論壇節目錄制等經費194萬元,主要用於保障大发快三研究室各項工作、調研、社情民事采集、長江日報專版、電視論壇節目錄制、重大課題招投標等;9、購買勞動服務支出127萬元,主要用於保障支付大发快三合同工資福利、社保等;10、辦公樓物業管理費、水電費及車輛運行維護費等344萬元,主要用於保障辦公樓物業管理、水電及設備維修、車輛運行維護等;11、信息網絡及維護費、電話費、委員和幹部培訓、外地政協往來交流等經費207萬元,主ω 要用於保障機關信息網路運行及維護、話費、委員和幹部培訓、政協交流等;12、設備更新、提案系統升級及公場所改造等經費202萬元,主要用於購置印刷設備、提案系統升級、辦公室改造等;13、政協全會450萬元,主要用於保障大发快三年度全會。
                  (一般公共預算財政撥款支出決算具體情況,按支出功能分類類級科目逐類分析)
                  (一)一般公共服務支出(類)。年度預算為5,256萬元,支出決算為5,256萬元,完成年度預算的100%。
                  (二) 年度預算為5萬元,支出決算為5萬元,完成年度預算的100%。
                  (三) 社會保障和就業支出(類)。年度預算為501萬元,支出決算為501萬元,完成年度預算的100%。
                  (四) 醫療衛生與計劃生育支出(類)。年度預算為154萬元,支出決算為154萬元,完成年度預算的100%。
                  (五) 住房保障支出(類)。年度預算為245萬元,支出決算為245萬元,完成年度預算的100%。 
                六、2014年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
                  中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳2014度一般公共預算財政撥款基本支出2,512萬元,其中,人員經費2,097萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、夥食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、退職(役)費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、資勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費415萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、專用維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
                七、2014年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
                  (一)“三公”經費的單位範圍
                  中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳有一般公共預算財政撥款預算安排“三公”經費的單位包括部門名稱本級及下屬中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳1個行政單位、2個全額撥款事業單位。
                  (二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
                  2014年度“三公”經費財政撥款年度預算數為293.79萬元,支出決算為274萬元,為預算的93.26 %。其中:
                  1.因公出國(境)費用支出決算為27萬元,為預算的83.69%,比預算減少5.26萬元,主要原因是有一次未能成行。
                  2014年中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳因公出國(境)團組7次,10人次,實際發生支出27萬元。其中:住宿費2.5萬元、旅費23萬元、夥食補助費1萬元、培訓費0萬元、雜費0.5萬元。主要用於赴歐美澳俄羅斯國際交流與合作團【組4個、4人次;赴港澳聯系委員工作團2個、4人次;赴臺〓考察團1個、2人次。通過通過赴歐美澳新國際交流與學習,增進了與歐美澳俄羅斯等國和出訪城市之間友誼,加深了相互之間的政治、經濟、文化、人文的交流與了々解,最大限度地宣傳了武漢改革開放和經濟發展成果。同時也學到了他們的一些先進的城市管理方法,為更好地推進政協工作提供了有益思路與經驗。赴臺考察加深了兩岸、兩地人民的相互了解和融合,也豐富了政協對臺工作的經驗,提升了武漢大发快三對臺工作思路和方法。
                  2.公務用車購置及運行維護費支出決算為226萬元,完成預算的97.26 %;其中:
                  (1)公務用車購置費未安排預算。本年度未購置(更新)公務用車輛,年末公務用車保有量50輛。
                  (2)公務用車運行維護費226萬元,為預算的97.27%,比預算減少6.36萬元,主要原因是車輛運行裏程明顯下降,費用隨之減少。其中:燃料費106萬元;維修費52萬元;過橋過路費12萬元;保險費32萬元;安全獎勵費用24萬元。
                  3.公務接待費支出決算為21萬元,為預算的72.14%,比預算減少8.11萬元,主要原因是嚴格執行中央八項規定,使得接待費大幅下降。主要用於外省大发快三來漢交流接待。
                  2014年 中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳 執行公務和開展業務活動開支公務接待費21萬元。其中:外省市交流接待21萬元,主要用於外省大发快三的接待工作140批次2700人次(其中:陪同280人次)。
                八、2014年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況
                  中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳2014年無政府性基金預算財政撥款上年結轉和結余萬元。
                九、2014年度其他重要事項的情況
                  (一)機關運行經費支出情況。2014年度中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳 (含實行公務員管理的事業單位)機關運行經費支出5660萬元,較2013年增加1231萬元,增長21.75%。主要原因是:1、新增購房補貼131萬元;2、新增“設備更新提案升級及公共場所改造”項目經費202萬元、“重大課題招投標”經費54萬元、“迎春茶話會和中秋座談會”經費66萬元,計322萬元;3、追加《電視論壇》節目經費26萬元、31個界別經費213萬元、網絡升級經費65萬元、常委會議經費30萬元、醫療費30萬元、九個專委會經費210萬元,計574萬元;4、城市圈政協主席論壇會議、副省級城市理論研討會議等100萬元;5、人員變動及調薪調級等人員支出104萬元。
                  (二)政府采購支出情況。2014年度中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳政府采購支出總♂額445.94萬元,其中:政府采購貨物支出104萬元、政府采購服務支出341.94萬元。
                  (三)國有資產占用情況。截至2014年12月31日,中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳共有車輛50輛,其中,一般公務用車45輛,一般執法執勤用車輛,特種專業技術用車輛,其他用車5輛。單位價值200萬元以上大型設備臺(套)。
                十、名詞解釋
                  對部門決算公開中有關科目、重要指標及專業名詞進行科學合理的解【釋說明,名詞解釋可對名詞本身的含義進行說明,也可對資金用款單位、資金去向進行說明。
                機關運行經費支出。反映行政單位和參照公務員法管理事業單位履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉所必須的,用公共預算財政撥款開支的費用。包括單位基本支出和一般行政管理項目支出。其中:基本支出包括人員經費和公用經費兩個部分。人員經費具體◣包括工資、津貼及獎金、醫療費、住房補貼等(不包括離退休支出,包括離退休人員管理機構的在職人員支出);公用經費具體包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等。一般行政管理項目支出包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費(包括設備、計算機、車輛等)、幹部培訓費、執法部門辦案費、信息網絡運行維護費等用於一般行政管理事務方面的項目支出。
                 
                第三部分、中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳2014年度部門決算表

                2014年度收入支出决算总表(1)

                公开部门:中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅

                单位:万元

                收入

                支出

                项目

                行次

                决算数

                项目(按功能分类)

                行次

                决算数

                栏次

                 

                1

                栏次

                 

                2

                一、财政拨款收入

                1

                6,161.00

                一、一般公共服务支出

                27

                5,256.00

                  其中:政府性基金

                2

                0.00

                二、外交支出

                28

                0.00

                二、上级补助收入

                3

                0.00

                三、国防支出

                29

                0.00

                三、事业收入

                4

                0.00

                四、公共安全支出

                30

                0.00

                四、经营收入

                5

                0.00

                五、教育支出

                31

                0.00

                五、附属单位上缴收入

                6

                0.00

                六、科学技术支出

                32

                5.00

                六、其他收入

                7

                0.00

                七、文化体育与传媒支出

                33

                0.00

                 

                8

                 

                八、社会保障和就业支出

                34

                501.00

                 

                9

                 

                九、医疗卫生与计划生育支出

                35

                154.00

                 

                10

                 

                十、节能环保支出

                36

                0.00

                 

                11

                 

                十一、城乡社区支出

                37

                0.00

                 

                12

                 

                十二、农林水支出

                38

                0.00

                 

                13

                 

                十三、交通运输支出

                39

                0.00

                 

                14

                 

                十四、资源勘探信息等支出

                40

                0.00

                 

                15

                 

                十五、商业服务业等支出

                41

                0.00

                 

                16

                 

                十六、金融支出

                42

                0.00

                 

                17

                 

                十七、援助其他地区支出

                43

                0.00

                 

                18

                 

                十八、国土海洋气象等支出

                44

                0.00

                 

                19

                 

                十九、住房保障支出

                45

                245.00

                 

                20

                 

                二十、粮油物资储备支出

                46

                0.00

                 

                21

                 

                二十一、国债还本付息支出

                47

                0.00

                 

                22

                 

                二十二、其他支出

                48

                0.00

                本年收入合计

                23

                6,161.00

                本年支出合计

                49

                6,161.00

                    用事业基金弥补收支差额

                24

                0.00

                    结余分配

                50

                0.00

                    年初结转和结余

                25

                0.00

                    年末结转和结余

                51

                0.00

                总计

                26

                6,161.00

                总计

                52

                6,161.00

                注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)

                23=(1+2+3+4+5+6)行;26=(23+24+25)行;

                49=(28+29++48)行;52=(49+50+51)行。

                 

                2014年度收入决算表(2)

                公开部门:中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅

                单位:万元

                项目

                本年收入合计

                财政拨款收入

                上级补助收入

                事业收入

                经营收入

                附属单位上缴收入

                其他收入

                支出功能分类科目编码

                科目名称

                栏次

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                7

                合计

                6,161.00

                6,161.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                201

                一般公共服务支出

                5,256.00

                5,256.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                20102

                政协事务

                5,256.00

                5,256.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2010201

                  行政运行

                1,510.00

                1,510.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2010202

                  一般行政管理事务

                3,194.00

                3,194.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2010204

                  政协会议

                450.00

                450.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2010250

                  事业运行

                102.00

                102.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                206

                科学技术支出

                5.00

                5.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                20604

                技术研究与开发

                5.00

                5.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2060499

                  其他技术研究与开发支出

                5.00

                5.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                208

                社会保障和就业支出

                501.00

                501.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                20805

                行政事业单位离退休

                501.00

                501.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2080501

                  归口管理的行政单位离退休

                498.00

                498.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2080502

                  事业单位离退休

                3.00

                3.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                210

                医疗卫生与计划生育支出

                154.00

                154.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                21005

                医疗保障

                154.00

                154.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2100501

                  行政单位医疗

                51.00

                51.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2100502

                  事业单位医疗

                6.00

                6.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2100503

                  公务员医疗补助

                97.00

                97.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                221

                住房保障支出

                245.00

                245.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                22102

                住房改革支出

                245.00

                245.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2210201

                  住房公积金

                83.00

                83.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2210202

                  提租补贴

                32.00

                32.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2210203

                  购房补贴

                130.00

                130.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)

                1=(2+3+4+5+6+7)栏。

                 

                2014年度支出决算表(表3

                公开部门:中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅

                单位:万元

                项目

                本年支出合计

                基本支出

                项目支出

                上缴上级支出

                经营支出

                对附属单位补助支出

                支出功能分类科目编码

                科目名称

                栏次

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                合计

                6,161.00

                2,512.00

                3,649.00

                0.00

                0.00

                0.00

                201

                一般公共服务支出

                5,256.00

                1,612.00

                3,644.00

                0.00

                0.00

                0.00

                20102

                政协事务

                5,256.00

                1,612.00

                3,644.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2010201

                  行政运行

                1,510.00

                1,510.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2010202

                  一般行政管理事务

                3,194.00

                0.00

                3,194.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2010204

                  政协会议

                450.00

                0.00

                450.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2010250

                  事业运行

                102.00

                102.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                206

                科学技术支出

                5.00

                0.00

                5.00

                0.00

                0.00

                0.00

                20604

                技术研究与开发

                5.00

                0.00

                5.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2060499

                  其他技术研究与开发支出

                5.00

                0.00

                5.00

                0.00

                0.00

                0.00

                208

                社会保障和就业支出

                501.00

                501.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                20805

                行政事业单位离退休

                501.00

                501.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2080501

                  归口管理的行政单位离退休

                498.00

                498.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2080502

                  事业单位离退休

                3.00

                3.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                210

                医疗卫生与计划生育支出

                154.00

                154.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                21005

                医疗保障

                154.00

                154.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2100501

                  行政单位医疗

                51.00

                51.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2100502

                  事业单位医疗

                6.00

                6.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2100503

                  公务员医疗补助

                97.00

                97.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                221

                住房保障支出

                245.00

                245.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                22102

                住房改革支出

                245.00

                245.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2210201

                  住房公积金

                83.00

                83.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2210202

                  提租补贴

                32.00

                32.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2210203

                  购房补贴

                130.00

                130.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)

                1=(2+3+4+5+6)栏。

                 

                2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4

                公开部门:中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅

                单位:万元

                    

                    

                   

                行次

                金额

                项目(按功能分类)

                行次

                小计

                公共预算财政拨款

                政府性基金预算财政拨款

                   

                 

                1

                   

                 

                2

                3

                4

                一、公共预算财政拨款

                1

                6,161.00

                一、一般公共服务支出

                28

                5,256.00

                5,256.00

                0.00

                二、政府性基金预算财政拨款

                2

                0.00

                二、外交支出

                29

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                3

                 

                三、国防支出

                30

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                4

                 

                四、公共安全支出

                31

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                5

                 

                五、教育支出

                32

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                6

                 

                六、科学技术支出

                33

                5.00

                5.00

                0.00

                 

                7

                 

                七、文化体育与传媒支出

                34

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                8

                 

                八、社会保障和就业支出

                35

                501.00

                501.00

                0.00

                 

                9

                 

                九、医疗卫生与计划生育支出

                36

                154.00

                154.00

                0.00

                 

                10

                 

                十、节能环保支出

                37

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                11

                 

                十一、城乡社区支出

                38

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                12

                 

                十二、农林水支出

                39

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                13

                 

                十三、交通运输支出

                40

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                14

                 

                十四、资源勘探信息等支出

                41

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                15

                 

                十五、商业服务业等支出

                42

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                16

                 

                十六、金融支出

                43

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                17

                 

                十七、援助其他地区支出

                44

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                18

                 

                十八、国土海洋气象等支出

                45

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                19

                 

                十九、住房保障支出

                46

                245.00

                245.00

                0.00

                 

                20

                 

                二十、粮油物资储备支出

                47

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                21

                 

                二十一、国债还本付息支出

                48

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                22

                 

                二十二、其他支出

                49

                0.00

                0.00

                0.00

                本年收入合计

                23

                6,161.00

                本年支出合计

                50

                6,161.00

                6,161.00

                0.00

                年初财政拨款结转和结余

                24

                0.00

                年末财政拨款结转和结余

                51

                0.00

                0.00

                0.00

                   公共预算财政拨款

                25

                0.00

                 

                52

                 

                 

                 

                   政府性基金预算财政拨款

                26

                0.00

                 

                53

                 

                 

                 

                收入合计

                27

                6,161.00

                支出总计

                54

                6,161.00

                6,161.00

                0.00

                注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

                 

                 

                 

                 

                23=(1+2)行;24=(25+26)行;27=(23+24)

                 

                 

                 

                 

                50=(28+29++49)行;54=(50+51)行。

                 

                 

                 

                 

                 

                2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5

                公开部门:中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅

                单位:万元

                项目

                本年支出

                基本支出

                项目支出

                支出功能分类科目编码

                科目名称

                栏次

                1

                2

                3

                合计

                6,161.00

                2,512.00

                3,649.00

                201

                一般公共服务支出

                5,256.00

                1,612.00

                3,644.00

                20102

                政协事务

                5,256.00

                1,612.00

                3,644.00

                2010201

                  行政运行

                1,510.00

                1,510.00

                0.00

                2010202

                  一般行政管理事务

                3,194.00

                0.00

                3,194.00

                2010204

                  政协会议

                450.00

                0.00

                450.00

                2010250

                  事业运行

                102.00

                102.00

                0.00

                206

                科学技术支出

                5.00

                0.00

                5.00

                20604

                技术研究与开发

                5.00

                0.00

                5.00

                2060499

                  其他技术研究与开发支出

                5.00

                0.00

                5.00

                208

                社会保障和就业支出

                501.00

                501.00

                0.00

                20805

                行政事业单位离退休

                501.00

                501.00

                0.00

                2080501

                  归口管理的行政单位离退休

                498.00

                498.00

                0.00

                2080502

                  事业单位离退休

                3.00

                3.00

                0.00

                210

                医疗卫生与计划生育支出

                154.00

                154.00

                0.00

                21005

                医疗保障

                154.00

                154.00

                0.00

                2100501

                  行政单位医疗

                51.00

                51.00

                0.00

                2100502

                  事业单位医疗

                6.00

                6.00

                0.00

                2100503

                  公务员医疗补助

                97.00

                97.00

                0.00

                221

                住房保障支出

                245.00

                245.00

                0.00

                22102

                住房改革支出

                245.00

                245.00

                0.00

                2210201

                  住房公积金

                83.00

                83.00

                0.00

                2210202

                  提租补贴

                32.00

                32.00

                0.00

                2210203

                  购房补贴

                130.00

                130.00

                0.00

                注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

                1=(2+3)栏。

                 

                2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6

                公开部门:中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅

                单位:万元

                项目

                本年支出合计

                人员经费

                公用经费

                支出经济分类科目编码

                科目名称

                栏次

                1

                2

                3

                合计

                2,512.00

                2,097.00

                415.00

                30101

                30101 基本工资

                225.00

                225.00

                0.00

                30102

                30102 津贴补贴

                611.00

                611.00

                0.00

                30103

                30103 奖金

                356.00

                356.00

                0.00

                30104

                30104 社会保障缴费

                159.00

                159.00

                0.00

                30201

                30201 办公费

                96.00

                0.00

                96.00

                30202

                30202 印刷费

                9.00

                0.00

                9.00

                30203

                30203 咨询费

                0.00

                0.00

                0.00

                30205

                30205 水费

                3.00

                0.00

                3.00

                30206

                30206 电费

                7.00

                0.00

                7.00

                30207

                30207 邮电费

                9.00

                0.00

                9.00

                30209

                30209 物业管理费

                4.00

                0.00

                4.00

                30211

                30211 差旅费

                8.00

                0.00

                8.00

                30212

                30212 因公出国(境)费用

                3.00

                0.00

                3.00

                30213

                30213 维修(护)费

                13.00

                0.00

                13.00

                30215

                30215 会议费

                14.00

                0.00

                14.00

                30216

                30216 培训费

                9.00

                0.00

                9.00

                30217

                30217 公务接待费

                0.00

                0.00

                0.00

                30226

                30226 劳务费

                13.00

                0.00

                13.00

                30228

                30228 工会经费

                70.00

                0.00

                70.00

                30229

                30229 福利费

                90.00

                0.00

                90.00

                30231

                30231 公务用车运行维护费

                2.00

                0.00

                2.00

                30239

                30239 其他交通费用

                37.00

                0.00

                37.00

                30299

                30299 其他商品和服务支出

                13.00

                0.00

                13.00

                30301

                30301 离休费

                80.00

                80.00

                0.00

                30302

                30302 退休费

                421.00

                421.00

                0.00

                30311

                30311 住房公积金

                83.00

                83.00

                0.00

                30312

                30312 提租补贴

                32.00

                32.00

                0.00

                30313

                30313 购房补贴

                130.00

                130.00

                0.00

                31002

                31002 办公设备购置

                15.00

                0.00

                15.00

                注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。

                1=(2+3)栏。

                 

                2014年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表(表7

                公开部门:中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅

                单位:万元

                合计

                因公出国(境)费

                公务用车购置及运行费

                公务接待费

                小计

                公务用车购置费

                公务用车运行费

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                274.00

                27.00

                226.00

                0.00

                226.00

                21.00

                注:本表反映部门本年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出情况,包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

                1=2+3+6)栏;3=4+5)栏。

                 

                2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8

                公开部门:中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅

                单位:万元

                项目

                年初结转和结余

                本年收入

                本年支出

                年末结转和结余

                支出功能分类科目编码

                科目名称

                合计

                基本支出

                项目支出

                栏次

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                合计

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                注:本表反映本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

                6=1+2+3)栏;3=4+5)栏。

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