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                滾動欄:

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                2016年度中國人民政治協商╲會議武漢市委員會辦公廳部門決算
                時間:2017-10-27 17:04

                 

                2016年度
                中國人民政治協商會議
                武漢市委員會辦公廳
                部門決算












                (2017年10月27日)


                 

                第一部分  中國人民政治協商會議武漢市委ζ員會辦公廳概況

                一、主要職能

                二、部門決算單位構成

                三、部門〇人員構成

                第二部分  中國人民政治協商▓會議武漢市委員會辦公廳2016年度部門決算表

                一、收入支出決算總表(1)

                二、收入決算表(2)

                三、支出決算表(3)

                四、財政撥款●收入支出決算總表(4)

                五、一般公共預算財政撥▃款支出←決算表(5)

                六、一般公共預算財政①撥款基本支出決算表(6)

                七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(7)

                八、政府性╳基金預算財政撥款收入支出決算表(8)

                第三部分  中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳2016年度部門決算情況說明

                一、收入支出決算總體情況

                二、收入決算情況

                三、支出決算情況

                四、財政撥款收入支出決算總體情況


                五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

                七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

                八、政府性基金預算▓財政撥款收入支出決算情況

                九、關於2016年度預算績效情況的說明

                十、其他重要事項的情況

                第四部分 名詞解釋

                 


                第一部分  中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳概況

                一、部門主要職能

                1)負責政協武漢市委員會全體會議、常委會議、主席會議、常委會專題座談@ 會的會務工作。

                2)組織①實施政協武漢市委員會全體會議、常委會議、主席會議的決議、決定。

                3)負責大发快三委員調查、視察、考察、參觀、座談研討等日常活動的秘書、服務和具體組織工作。

                4)加強人民政協理論政策的綜合研究和反映社情民意及信息工作,接待人民群眾來信來訪的處理工作。

                5)負責大发快三工作的對內、對外宣傳工作。

                6)負責收集向市委、市政府及其部門反映政協委員會及各屆人士的意見和建議,並了解落實情況。

                7)負責聯系大发快三委員、在漢的全國政協委員、省政協委員。負責與市級各民◆主黨派、人民團體和市委、市人大、市政府有關部門以及區政協互相聯系,協調工作。
                    (8)負責大发快三開展活動的後勤保障工作。

                    9)負責權限範圍●內的人事任免與機構調整。

                10)負責市委、市政府交付的重大事項的聯系和辦理工作。
                    (11)各專委會負責專委會的簡報、調查報告、會議紀要等起草工作;負責匯集、研究、整理、反映專委會的提案、意見和建議,並了解落實情況;負責征集、編輯、出版、發行《武漢文史資料》、《政協論壇》;聯系市直部門和單位,互相配合,協調工作。

                二、部門單位構成

                從決算單位構成來看,中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳部門決算由納卐入獨立核算的單位本級決算和2個下屬單位決算組成。其中:行政單位1個、全額撥∞款事業單位2個。

                納入中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳2016年度部門決算編制範圍的二級預算單位包括:

                1.《武漢文史資料》編輯部

                2.武漢大发快三機關後勤服務中心

                三、部門人員構〓成

                中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳總編制人數134人,其中:行政編制117人,事業編制17人。在職實有人數116人,其中:行政100人,事業16人。

                離退休人員86人,其中:離休1人,退休85人。

                 

                第二部分  中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳2016年度部門決算表

                2016年度收入支出決算總表(表1

                部門:中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳                                   單位:萬元

                收入

                支出

                項目

                行次

                決算數

                項目

                行次

                決算數

                欄次

                 

                1

                欄次

                 

                2

                一、財政撥款收入

                1

                7,263

                一、一般〖公共服務支出

                28

                6,097

                  其中:政府性基金╲預算財政撥款

                2

                0

                二、外交支出

                29

                0

                二、上級補◣助收入

                3

                0

                三、國防支出

                30

                0

                三、事業收入

                4

                0

                四、公共安全支◣出

                31

                0

                四、經營收入

                5

                0

                五、教育支出

                32

                0

                五、附屬單位上繳收入

                6

                0

                六、科學技術支出

                33

                0

                六、其他收入

                7

                0

                七、文化體育與傳媒支出

                34

                0

                 

                8

                 

                八、社會保〓障和就業支出

                35

                847

                 

                9

                 

                九、醫療衛生與計劃生育→支出

                36

                185

                 

                10

                 

                十、節能環保支出

                37

                0

                 

                11

                 

                十一、城鄉社區支出

                38

                0

                 

                12

                 

                十二、農林水支出

                39

                0

                 

                13

                 

                十三、交通運輸支出

                40

                0

                 

                14

                 

                十四、資源勘探信息等支出

                41

                0

                 

                15

                 

                十五、商業服務業等支出

                42

                0

                 

                16

                 

                十六、金融支出

                43

                0

                 

                17

                 

                十七、援助其他地區支出

                44

                0

                 

                18

                 

                十八、國土海洋氣象等支出

                45

                0

                 

                19

                 

                十九、住房保障⊙支出

                46

                134

                 

                20

                 

                二十、糧油物資№儲備支出

                47

                0

                 

                21

                 

                二十一、其他支出

                48

                0

                 

                22

                 

                二十二、債務還本支出

                49

                0

                 

                23

                 

                二十三、債∑務付息支出

                50

                0

                本年收入合計

                24

                7,263

                本年支出合計

                51

                7,263

                    用事業基金彌補收支差額█

                25

                0

                    結余分配

                52

                0

                    年初結轉和結余█

                26

                0

                    年末結轉和結余

                53

                0

                總計

                27

                7,263

                總計

                54

                7,263

                註:本表反映部門本年度的【總收支和年末結轉結余情況。

                24行=(123456)行;27行=(242526)行;

                51行=(2829+…+50)行;  54行=(515253)行。

                 

                2016年度收入決算表(表2

                 

                部門:中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳                                                  單位:萬元

                 

                項目

                本年收入合計

                財政撥款收入

                上級補♀助收入

                事業收入

                經營收入

                附屬單位上繳收入

                其他收入

                 

                支出功能分▽類科目編碼

                科目名稱

                 
                 
                 

                欄次

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                7

                 

                合計

                7,263

                7,263

                0

                0

                0

                0

                0

                 

                201

                一般公共服務支出

                6,097

                6,097

                0

                0

                0

                0

                0

                 

                20102

                政協事務

                6,097

                6,097

                0

                0

                0

                0

                0

                 

                2010201

                  行政運行

                3,090

                3,090

                0

                0

                0

                0

                0

                 

                2010202

                  一般行政管々理事務

                859

                859

                0

                0

                0

                0

                0

                 

                2010203

                  機關服務

                324

                324

                0

                0

                0

                0

                0

                 

                2010204

                  政協會議

                450

                450

                0

                0

                0

                0

                0

                 

                2010205

                  委員視察

                324

                324

                0

                0

                0

                0

                0

                 

                2010206

                  參政議政

                895

                895

                0

                0

                0

                0

                0

                 

                2010250

                  事業運行

                155

                155

                0

                0

                0

                0

                0

                 

                208

                社會保◣障和就業支出

                847

                847

                0

                0

                0

                0

                0

                 

                20805

                行政事〓業單位離退休←

                847

                847

                0

                0

                0

                0

                0

                 

                2080501

                  歸口管理的行政單位離退︼休

                841

                841

                0

                0

                0

                0

                0

                 

                2080502

                  事業單位♂離退休

                6

                6

                0

                0

                0

                0

                0

                 

                210

                醫療∑ 衛生與計劃生育支出

                185

                185

                0

                0

                0

                0

                0

                 

                21005

                醫療保障

                185

                185

                0

                0

                0

                0

                0

                 

                2100501

                  行政單●位醫療

                59

                59

                0

                0

                0

                0

                0

                 

                2100502

                  事業單位醫療

                6

                6

                0

                0

                0

                0

                0

                 

                2100503

                  公務員醫◢療補助

                120

                120

                0

                0

                0

                0

                0

                 

                221

                住房保障↘支出

                134

                134

                0

                0

                0

                0

                0

                 

                22102

                住房改革支出

                134

                134

                0

                0

                0

                0

                0

                 

                2210201

                  住房■公積金

                95

                95

                0

                0

                0

                0

                0

                 

                2210202

                  提租補貼

                39

                39

                0

                0

                0

                0

                0

                 

                註:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

                 

                1欄各行=(234567)欄各行。

                 

                 

                2016年度支出∮決算表(表3

                 

                部門:中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳                                        單位:萬元

                 

                項目

                本年支出合計

                基本支出

                項目支出

                上繳上級支出

                經營支出

                對附屬單位補助支出

                 

                支出∞功能分類科目編碼

                科目名稱

                 
                 
                 

                欄次

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                 

                合計

                7,263

                4,411

                2,852

                0

                0

                0

                 

                201

                一般公共服務支出

                6,097

                3,245

                2,852

                0

                0

                0

                 

                20102

                政協事務

                6,097

                3,245

                2,852

                0

                0

                0

                 

                2010201

                行政運行

                3,090

                3,090

                0

                0

                0

                0

                 

                2010202

                一般行政管理事務

                859

                0

                859

                0

                0

                0

                 

                2010203

                機關服務

                324

                0

                324

                0

                0

                0

                 

                2010204

                政協會議

                450

                0

                450

                0

                0

                0

                 

                2010205

                委員視察

                324

                0

                324

                0

                0

                0

                 

                2010206

                參政議政

                895

                0

                895

                0

                0

                0

                 

                2010250

                事業運行

                155

                155

                0

                0

                0

                0

                 

                208

                社會保障和就業支出

                847

                847

                0

                0

                0

                0

                 

                20805

                行政事業單位離退休

                847

                847

                0

                0

                0

                0

                 

                2080501

                歸口管理的行政單位離退休

                841

                841

                0

                0

                0

                0

                 

                2080502

                事業單位離退休

                6

                6

                0

                0

                0

                0

                 

                210

                醫療衛生與計劃生育支出

                185

                185

                0

                0

                0

                0

                 

                21005

                醫療保障

                185

                185

                0

                0

                0

                0

                 

                2100501

                行政單位醫ζ 療

                59

                59

                0

                0

                0

                0

                 

                2100502

                事業單位醫療

                6

                6

                0

                0

                0

                0

                 

                2100503

                公務員醫療補助

                120

                120

                0

                0

                0

                0

                 

                221

                住房保障支出

                134

                134

                0

                0

                0

                0

                 

                22102

                住房改革支出

                134

                134

                0

                0

                0

                0

                 

                2210201

                住房公積金

                95

                95

                0

                0

                0

                0

                 

                2210202

                提租補貼

                39

                39

                0

                0

                0

                0

                 

                註:本表反映部門本年度各項支出情況。

                 

                1欄各行=(23456)欄各行。

                 

                 

                2016年度財政撥款收入支出決算總表(表4

                 

                部門:中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳                                               單位:萬元

                 

                    

                    

                 

                   

                行次

                決算數

                項目(按功□ 能分類)

                行次

                小計

                一般公共預算財政撥款

                政府性基金預算財政撥款

                 
                 

                   

                 

                1

                   

                 

                2

                3

                4

                 

                一、一般公共預算財政撥款

                1

                7,263

                一、一般公共服務支出

                30

                6,097

                6,097

                0

                 

                二、政府性基金預算財政撥款

                2

                0

                二、外交支出

                31

                0

                0

                0

                 

                 

                3

                 

                三、國防支出

                32

                0

                0

                0

                 

                 

                4

                 

                四、公共安全支出

                33

                0

                0

                0

                 

                 

                5

                 

                五、教育支出

                34

                0

                0

                0

                 

                 

                6

                 

                六、科學技術支出

                35

                0

                0

                0

                 

                 

                7

                 

                七、文化體育與傳媒支出

                36

                0

                0

                0

                 

                 

                8

                 

                八、社會保障和就業支出

                37

                847

                847

                0

                 

                 

                9

                 

                九、醫療衛生與計劃生育支出

                38

                185

                185

                0

                 

                 

                10

                 

                十、節能環保支出

                39

                0

                0

                0

                 

                 

                11

                 

                十一、城鄉社區支出

                40

                0

                0

                0

                 

                 

                12

                 

                十二、農林水支出

                41

                0

                0

                0

                 

                 

                13

                 

                十三、交通運輸支出

                42

                0

                0

                0

                 

                 

                14

                 

                十四、資源勘探信息等支出

                43

                0

                0

                0

                 

                 

                15

                 

                十五、商業服務業等支出

                44

                0

                0

                0

                 

                 

                16

                 

                十六、金融支出

                45

                0

                0

                0

                 

                 

                17

                 

                十七、援助其他地區支出

                46

                0

                0

                0

                 

                 

                18

                 

                十八、國土海洋氣象等支出

                47

                0

                0

                0

                 

                 

                19

                 

                十九、住房保障支出

                48

                134

                134

                0

                 

                 

                20

                 

                二十、糧油物資儲備支出

                49

                0

                0

                0

                 

                 

                21

                 

                二十一、其他支出

                50

                0

                0

                0

                 

                 

                22

                 

                二十二、債務還本支出

                51

                0

                0

                0

                 

                 

                23

                 

                二十三、債務付息支出

                52

                0

                0

                0

                 

                本年收入合計

                24

                7,263

                本年支出合計

                53

                7,263

                7,263

                0

                 

                年初財政撥款結轉和結余

                25

                0

                年末財政撥款結轉和▲結余

                54

                0

                0

                0

                 

                一、一般公共預算財政撥款

                26

                0

                 

                55

                 

                 

                 

                 

                二、政府性基金預算財政撥款

                27

                0

                 

                56

                 

                 

                 

                 

                 

                28

                 

                 

                57

                 

                 

                 

                 

                總計

                29

                7,263

                總計

                58

                7,263

                7,263

                0

                 

                註:本表反映部門本年▂度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

                 

                24行=(12)行;25行=(2627)行;29行=(2425)行;

                 

                53行=(3031+…+52)行;58行=(5354)行。

                 

                 


                 

                2016年度一般公↑共預算財政撥款支出決算表(表5

                 

                部門:中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳                                單位:萬元

                 

                項目

                本年支出合計

                基本支出 

                項目支出

                 

                支出功能分類科目編ζ碼

                科目名稱

                 
                 
                 

                欄次

                1

                2

                3

                 

                合計

                7,263

                4,411

                2,852

                 

                201

                一般公共服務支出

                6,097

                3,245

                2,852

                 

                20102

                政協事務

                6,097

                3,245

                2,852

                 

                2010201

                  行政運行

                3,090

                3,090

                0

                 

                2010202

                  一般行政管理事務

                859

                0

                859

                 

                2010203

                  機關服務

                324

                0

                324

                 

                2010204

                  政協會議

                450

                0

                450

                 

                2010205

                  委員視察

                324

                0

                324

                 

                2010206

                  參政議政

                895

                0

                895

                 

                2010250

                  事業運行

                155

                155

                0

                 

                208

                社會保障和就業支出

                847

                847

                0

                 

                20805

                行政事業單位離退休

                847

                847

                0

                 

                2080501

                  歸口管理的行政單位離退休

                841

                841

                0

                 

                2080502

                  事業單位離退休

                6

                6

                0

                 

                210

                醫療衛生與計劃生育支出

                185

                185

                0

                 

                21005

                醫療保障

                185

                185

                0

                 

                2100501

                  行政單位醫療

                59

                59

                0

                 

                2100502

                  事業單位醫療

                6

                6

                0

                 

                2100503

                  公務員醫療補助

                120

                120

                0

                 

                221

                住房保障支出

                134

                134

                0

                 

                22102

                住房改革支出

                134

                134

                0

                 

                2210201

                  住房公積金

                95

                95

                0

                 

                2210202

                  提租補貼

                39

                39

                0

                 

                註:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

                 

                1欄各行=(23)欄各行。

                 

                 

                 

                2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表(表6

                 

                部門:中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳                                          單位:萬元

                 

                人員經費

                公用經費

                 

                科目編碼

                科目名稱

                金額

                科目編碼

                科目名稱

                金額

                科目編碼

                科目名稱

                金額

                 
                 

                301

                工資福利支出

                2,263

                302

                商品和⌒服務支出

                1,012

                310

                其△他資本性支出

                33

                 

                30101

                  基本工資

                409

                30201

                辦公費

                390

                31001

                房屋建ξ築物購建

                0

                 

                30102

                  津貼補貼

                648

                30202

                印刷費

                13

                31002

                  辦公設備購置

                33

                 

                30103

                  獎金

                682

                30203

                咨詢費

                0

                31003

                  專∮用設備購置

                0

                 

                30104

                  其他社會〓保障繳費

                63

                30204

                手續費

                0

                31005

                  基礎設施建設

                0

                 

                30106

                  夥食補助費

                0

                30205

                水費

                3

                31006

                  大型修繕

                0

                 

                30107

                  績效工資

                0

                30206

                電費

                84

                31007

                  信息網絡及軟件購置更新

                0

                 

                30108

                  機關事業單位基本養老◎保險繳費

                461

                30207

                郵電費

                14

                31008

                  物資儲備

                0

                 

                30109

                  職業年金繳費

                0

                30208

                取暖費

                0

                31009

                  土地補償

                0

                 

                30199

                  其他工資福利支出

                0

                30209

                物※業管理費

                179

                31010

                  安置補助

                0

                 

                303

                對個人和家庭的補助

                1,103

                30211

                差旅費

                7

                31011

                  地上附著物和青苗補償

                0

                 

                30301

                  離休費

                25

                30212

                因公出國(境)費用

                7

                31012

                  拆遷補償

                0

                 

                30302

                  退休費

                608

                30213

                維修()

                105

                31013

                  公務用車購置

                0

                 

                30303

                  退職(役)費

                0

                30214

                租賃費

                0

                31019

                  其他交通工具購置

                0

                 

                30304

                  撫恤金

                0

                30215

                會議費

                3

                31020

                  產權參股

                0

                 

                30305

                  生活補助

                214

                30216

                培訓費

                2

                31099

                其他資本性支出

                0

                 

                30306

                  救濟費

                0

                30217

                公務接待費

                0

                304

                對企事業單位的補貼

                0

                 

                30307

                  醫療費

                122

                30218

                專↓用材料費

                0

                30401

                  企業政策性補貼〓

                0

                 

                30308

                  助學金

                0

                30224

                被裝購置費

                0

                30402

                  事業單位補貼∏

                0

                 

                30309

                  獎勵金

                0

                30225

                專用燃料費

                0

                30403

                  財政貼息

                0

                 

                30310

                  生產補貼

                0

                30226

                勞務費

                4

                30499

                  其他對企事業單位々的補貼

                0

                 

                30311

                  住房公積金

                95

                30227

                委托業務費

                0

                307

                債務利息支出

                0

                 

                30312

                  提租補貼

                39

                30228

                工會經費

                38

                30701

                  國內債務付息

                0

                 

                30313

                  購房補貼

                0

                30229

                福利費

                11

                30707

                  國外債務付息

                0

                 

                30314

                  采暖補貼

                0

                30231

                公務用車運行維護費

                111

                399

                其他支出

                0

                 

                30315

                  物業服務補貼

                0

                30239

                其他交通∞費用

                33

                39906

                  贈與

                0

                 

                30399

                  其他對個人和家庭的補助支出

                0

                30240

                稅金及附加費用

                4

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                30299

                  其他商品和服務支出←

                4

                 

                 

                 

                 

                人員經費合計

                3,366

                公用經費合計

                1045

                 

                註:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

                 

                 

                2016年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表(表7

                部門:中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳                                             單位:萬元

                2016年度預算數

                2016年度決算數

                合計

                因公出國(境)費用

                公務用車購置及運行費

                公務接待費

                合計

                因公出國(境)費用

                公務用車購置及運行費

                公務接待費

                小計

                公務用車購置費

                公務用車運行維護費

                小計

                公務用車購置費

                公務用車運行維護費

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                7

                8

                9

                10

                11

                12

                290

                32

                232

                0

                232

                26

                131

                19

                111

                0

                111

                1

                註:本表反映部門本年度“三公”經費預決算情況。其中,2016年度預算數為“三公”經費調整預算數,決算數是包→括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

                1欄各行=(236)欄各行;3欄各行=(45)欄各行;7欄各行=(8912)欄各行;9欄各行=10+11)欄各行。

                  

                2016年度政府●性基金預算財政撥款收入支出決算表(表8

                 

                部門:中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳                                     單位:萬元

                 

                項目

                年初結轉和結余

                本年收入

                本年支出

                年末結轉和結余

                 

                支出功能分類科目編碼

                科目名稱

                小計

                基本支出

                項目支出

                 
                 
                 

                欄次

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                 

                合計

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                註:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

                 

                6欄各行=(123)欄各行;3欄各行=(45)欄各行。

                 

                2016年度中國人民政治協商會◥議武漢市委員辦公廳無政府性基金預算財政撥款收入支出

                 

                第三部分  中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳2016年度部門決算情況說明

                一、2016年度收入♀支出決算總體情況

                2016年度收入總計7,263萬元,支出總計7,263萬元。與2015年相比,收、支總計各增加530萬元,增長7.87%,主要原因是人員支出調整增加所致。

                二、2016年度收入決算情況

                2016年度本年收「入合計7,263萬元。其中:財政撥款收入7,263萬元,占本年收入100.00%

                三、2016年度支出決算情況

                2016年度本年支出合計7,263萬元。其中:基本支出4,411萬元,占本年支出60.73%;項目支出2,852萬元,占本年支出39.27%

                四、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況

                2016年度財政撥款收支總計7,263萬元。與2015年相比,財政撥款收、支總計各增加530萬元,增長7.87%。主要原因是人員支出調整增加所致。

                五、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

                2016年一般公共預算財政撥款支出年度預♀算為7,263萬元(包括年初部門預算、基本建設等專項資金、上級下達的專項轉ξ移支付資金及年初結轉和結余資金等),支出決算◢為∞7,263萬元,完成年度預算的100%。其中:基本支出4,411萬元,項目支出2,852萬元。項目支出主要用於一般行政管理事務 859萬元,主要成效:保證了機關物業管理、各專委會活動、辦公設備購置等經費支出;機關服務324萬元,主要成效ω是保障機關後勤服務等有效運行;委員視察324萬元,主要成效是保障大发快三委員各項調研視察活動的正常運行;參政議政895萬元,主要成效是保障大发快三各界別活動順利進行;政協會議450萬元,主要成效是保障大发快三十二屆四次全會的順利進行。

                () 一般公共服務支出()年度預算為6,097萬元,支出決算為6,097萬元,完成年度預算的100%

                () 社會保障和就業支出()年度預算為847萬元,支出決算為847萬元,完成年度預算的100%

                () 住房保障支出()年度預算為134萬元,支出決算為134萬元,完成年度預算的100%

                六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

                2016度一般公共預算財政撥款基本支出4,411萬元,其中,人員經費3,366萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職()費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費1,045萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理ㄨ費、差旅費、因公出國()費、維修()費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他交通工具購置、其他資本性支出、事業單位補貼。

                七、2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

                ()“三公”經費的單位範圍

                中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳有一般公共預算財政撥款預算安排“三公”經費的單位包括中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳本級及下屬2個全額撥款事業單位。

                ()一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

                2016年度“三公”經費財政撥款年度預算數為290萬元,支出決算為131萬元,為預算的45.17%其中:

                1.因公出國()費用支出決算為19萬元,為預算的59.38%,比預算減〖少13萬元,主要原因是嚴格執行中央八〇項規定精神。

                2016年中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳因公出國()團組3次,7人次,實際發生支出19萬元。其中:住宿費4萬元、旅費14萬元、夥食補助費0.7萬元、雜費0.3萬元。主要用於港澳考察團組3個,主要是聯絡港澳委員,與港澳委員聯誼座談。通過與港澳委員聯誼座談,增進了與港澳委員感情,收集到一些港澳委員對我市發展提出的重要意見建議,也極大地提高了港澳委員參與武漢經濟、文化、社會發展建設的熱情。

                2.公務用車購置及運行維護費支出決算為111萬元,完成預算的47.84%;其中:

                (1)公務用車購置費0萬元,為預算的0%,比預算增加(減少) 0萬元。本年度購★置(更新)公務用車0輛,年末公務用車保有量25輛。

                (2)公務用車運行維護費111萬元,為預算的47.84%,比預算減少121.00萬元,主要原因是車改車輛減少。主要用於車輛維修、保險、燃料等,其中:燃料費40萬元;維修費54萬元;過橋過路費3萬元;保險費24萬元。

                3.公務接待費支出決算為1萬元,為預算的3.85%,比預算減少25.00萬元,主要原因是嚴格執行中央八項規定精神。主要用於接待外地政協來漢考察。

                2016 中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳 執行公務和開展業務活動開支公務接待費1萬元。外省市交流接待1萬元,主要用於外地政協的接待工作10批次100人次(其中:陪同10人次)

                2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年減少102萬元,降低43.78 %,其中:因公出國()支出決算增加8萬元,增長72.72%;公務用車購置及運行費支出決算減少103萬元,降低48.13%,公務接待支出決算減少7萬元,降低87.5%。因公出國()費用支出增加的主要原因是大发快三港澳活動增加,公務用車購置及運行費支出決算減少的主要原因是車改後車輛運行費減少,公務接待支出決算減少的主要原因是嚴格執行中央八項規定精神

                八、2016年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

                2016年大发快三無政府性基金預算財政撥款支出

                九、2016年度其他重要事項的情況

                ()機關運行經費支出情況。2016年度中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳機關運行經費支出1,045.00萬元,比2015年增加128萬元,增長13.96%。主要原因是公用經費標準調整以及人員增加所致。

                ()政府采購支出★情況。2016年度中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳政府采購支出總額368.00萬元,其中:政府采購服務支出368.00萬元。授予中小企業合同金額368萬元,占政府采購支出總額的100%

                ()國有資產占用情況。截至20161231日,中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳共有車輛25輛,其中,副部()級以上領導用車1輛,一般公務用車24輛,單位價值50 萬元(含)以上通用設備2臺(套)。

                 

                第四部分  名詞解釋

                ()財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

                ()上級補助收入:指從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

                ()事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入△。

                ()經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

                ()其他收入:指除“財政撥款收入”、“ 上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

                ()用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支←差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

                ()年初結轉和結余:指以前年度尚未完←成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

                ()各支出功能分類科目

                1.一般公共服務()財政事務()行政運行()

                2.

                ()結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金╲和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

                ()年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

                (十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支◢出。

                (十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

                (十三)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

                (十四)“三公”經費:指使用一ω 般公共預算財政撥款安排的因公出國()費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國()費用反映單位公務出國()的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務㊣用車車輛購置支出(含車輛購置稅) )及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

                (十五)機關運行經費:為保障行政單ω位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於●購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管◤理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                 

                 

                 


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