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                中國人民政治協商會議武漢∑市委員會辦公廳2018年部門預算
                時間:2018-02-13 10:24
                中々國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳2018年部門預算
                 
                目  錄
                 
                第一部分 中國人民政治協商【會議武漢市委員會概況
                一、部門主要職能
                二、部門「預算單位構成
                三、部門人員構成

                第二部分 中國人民政治協商會○議武漢市委員會2018年部門預算表
                一、財政撥款收支預算總表
                二、一『般公共預算支出表
                三、一般公共預算基本㊣ 支出表
                四、一般公共預算“三公”經費支√出表
                五、政府性基金預算支出表
                六、部門收支總表
                七、部門收↓入總表
                八、部門支出總表

                第三部分 中國人民政治協商會議武漢市ζ 委員會2018年部門預算情況╲說明
                一、財政撥款收支預算總體▆情況
                二、一般公■共預算支出安排情況
                三、一般公共預算基本支出安排情況
                四、一般公共預算“三公”經費支出∞安排情況
                五、政府性基金預算支出安排情況
                六、部門收支預算總體安排情況
                七、部門收入預算安排情況
                八、部門支出預算安排情況
                九、其他重要事項的情況說明
                第四部分  名詞解釋
                 
                    第一部分 中☉國人民政治協商會議武漢市委員會概況
                   
                一、部門主要職能
                1.負責◆政協武漢市委員會全體會議、常委會議、主席會議、常委會專題座談會的會務工作。
                2.組織實施政協武漢市委員會全體會議、常委會議、主席會議的決議、決定。
                3.負責大发快三委員調查、視察、考察、參觀、座↑談研討等日常活動的秘書、服務和具體組織工作※。
                4.加強人民政協理論政策的綜合研究和反映社情民意及信息工作,接待人民群眾來信來訪的處理工作。
                5.負責大发快三工作的對內、對外宣傳▓工作。
                6.負責收集向市委、市政府及其部門反映政協委員會及→各屆人士的意見卐和建議,並了解落實情況。
                7.負責聯系大发快三委員、在漢的全國政協委員、省政協委員。負責與市級各∑ 民主黨派、人民團體和市委、市人大、市政府有關部門以及區政協互相聯系,協調工作。
                8.負責大发快三開展活動的後勤保障工作。
                9.負責權限範圍內的人事任免與機構調整。
                10.負責市委、市政府交付的重大事項的聯系和辦理工作。
                11.各專委會★負責專委會的簡報、調查報告、會議紀要等起草工作;負責匯集、研究、整理、反映專△委會的提案、意見和建議,並了解落實情況;負責征集、編輯、出版、發行《武漢文史資料》、《政協論壇》;聯系市直部門和單位,互相配合,協調工作。

                二、部門預∑算單位構成
                納入中國人民政治協商會議武漢〖市委員會2018年部門預算編制範圍的預算單位包括本級機關和下屬武漢大发快三機關事務服務中心。

                三、部門人員構成
                中國人民政治協商會議武漢市↓委員會總編制人數120人,其中:行政編制110人,事業編制10人(其中:參照公務員法管理 0人)。在職㊣ 實有人數】119人,其中:行政編制103人,事業編制16人。離退休人員94人,其中:離休1人,退休93人。
                 
                第二部分中國人民政治協商會議武︼漢市委員會2018年部門預算表
                 
                 
                表1.中國人民政治協商々會議武漢市委員會2018年財政撥款收支預算總表
                表2.中國人民政治協商會議武漢市↓委員會2018年一般公共預算支出表
                表3.中國人民政治協商會議武漢市委員會2018年一般公共預算基本支出表
                表4.中國人民政治協商會議武漢市委員會2018年一般公共預算“三公”經費支∞出表
                表5.中國人民政治協商會議武漢市委員會2018年政府性基金預算支出表
                表6.中國人民政治協商會議武漢市委員會2018年部門收支總表
                表7.中國人民政治協商會議武漢市委員會2018年部◤門收入總表
                表8.中國人民政治協商會議武漢市委員會2018年部門支出總表
                 
                第三部分 中國人民政治協商會議武漢市委員會2018年部門預算情況說明
                 
                一、財政◥撥款收支預算總體情況
                2018年財政撥款收支總預算7445.03萬元。收入包括:一般公共預算財政撥款本年收入7383.05萬元、上年結轉61.98萬元。支出包括:基本支出5836.99萬元,項目支出1608.04萬元。

                二、一般公※共預算支出安排情況
                2018年一般公共預算支出預算7445.03萬元。其中:(1)本年預算7383.05萬元,比2017年預算增加316.13萬元,增長4.47%,主要是按照新的◆標準調高了“全會”經費、工資調標以及年末結轉影響所致;(2)上年結轉61.98萬元。具體安排情況如ㄨ下:
                (一)基本支出5836.99萬元,主要用於人員經費(工資福利支出、對個人和家庭補助支出)、公用經費(商品和服務支出)。
                (二)項目支出1608.04萬元。其中:
                一般行政管理△事務410萬元。主要用於: 1.培訓活動。2.機關辦公自動化ω 軟件及大发快三機關門戶網站的日常維護和升級工作。3.全年制作播出節∑ 目52期。4.整理編輯專版♂在《長江日報》上刊發。5.人民政協理論研究、重大課題研究、編撰政協年鑒、做好武漢城市圈政協主席論壇服務保障工作。6.十三屆二次會◎議開幕式電視直播。7.機關信息網絡建設工程尾款。
                委員視察369.46萬元。主要用於:各項調研、視察、督查工作支出;委員學習、培訓費用;支付課題費、稿費、咨詢費;委員活動日、會議等ζ相關開支;走¤訪慰問生病委員等。
                參政議政161.6萬元。主要用於:各界別委員開展視察、調@研等活動。
                派駐派出機構141.98萬元。主要用於:1.執紀、監督、問責工作; 2.對駐在部門紀檢幹部培訓;3.專項督查,重大改革的調研; 4.紀檢工作宣傳;5.紀ζ 檢談話室建設。
                政協會議525萬元。中國人民政治協商會議武漢市委員會第十三屆二次全會會議經費。

                三、一般公共預算基本支出安排情況
                2018年一般公共預算基本支出5836.99萬元。其中:
                (一)人員經費3996.27萬元。包括:
                工資福利支出3191.35萬元,主要用於:在職人員基本◥工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職∴業年金繳費、職工基本醫療保險♀繳費、公務員醫療√補助、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等。
                對個人和家庭≡的補助804.92萬元,主要用於:離休費、退休費、醫療費補助、其他對個人和家庭補助支出等。
                 (二)公用經費1840.72萬元。主要用於:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用「材料費、勞務費、委托←業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交〇通費用、其他商品和服務支出等。

                四、一般公共預算“三公”經費支出〓安排情況
                2018年一般公共預算安排“三公”經費▆支出預算149.36萬元。其中:(1)因公出國(境)經費32.36萬元;(2)公務用車購置及運◥行維護費№91萬元(公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費91萬元);(3)公務接待費26萬元。2018年“三公”經費預算比2017年減少64.84萬元,主要是減少了公務用車購置↓費。

                五、政府性基金預算支出安排情況
                2018年本部門沒①有使用政府性基金預算安排的支出▲。

                六、部門收支預算總體安排情況
                按照綜合預算的原則,中國人民政治協商會議武漢市委員會所有收和支出均納入部門預算管理。
                收入包括:財政撥款』收入(一般公共預算財政撥款收ω 入)和上年結轉。
                支出包括:基本支出、項目支出。
                2018年部門收支總預算7445.03萬元。比2017年預算增加120.22萬元,增長1.64%,主要是按照新的標準調高了“全會”經費和工資★調標所致。

                七、部門收入預算安排情況
                2018年部門收入◎預算7445.03萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入7383.05萬元,占99.17%;上年結轉61.98萬元,占0.83%。

                八、部門支出預算安排情況
                2018年部門支出預算7445.03萬元,其中:基本支出5836.99萬元,占78.40%;項目支出1608.04萬元,占21.60%。

                九、其他重要事項的情況說明
                (一)政府采購預︾算情況
                2018年部門政∮府采購預算支出合計300萬元。包括:服務類300萬元。
                (二)國有資產占有使用情況
                截至2017年12月31日,部門共有車輛32輛。
                (三)績效目標設置情況
                2018年部門項目績效目標實現全覆蓋,涉及一般公共預算本年財政≡撥款7445.03萬元。
                 
                第四部分  名詞解釋
                 
                (一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財々政一般公共預算當年撥付的資金。
                (二)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
                (三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
                (四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定◥的行政任務和事業發展目標所發生的支出。
                (五)本部門使用的主要支出功能分類科目(項級):
                1.政協事務:反映政協的支出。
                2.行政運行:反映行政單位的基本支出。
                3.一般行政管理事務:反映行政單位未單▂獨設置項級科目的其他項目支出。
                4.機關服務:反映為行政單位提供後勤服務ㄨ的各類後勤服務中心、醫務@ 室等附屬事業單位的支出。
                5.政協會議:反映各級政協召開政治協商會議等專門會議的支出。
                6.委員視察:反映政協委員開展←各類視察的支出。
                7.參政議政:反映政協為參〒政議政進行調研、檢查等方面的支出。
                8.事業運行:反映事業單位的基本支出,不包括行政單位提供後勤服務的各類後勤服務中心、醫務室等【附屬事業單位。
                9.派駐派出機構:反映由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀→檢監察人員的專項業務支出。
                10.歸口管理的行政單位離退休:反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
                11.機關◆事業單位基本養老保險繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
                12.行政單位醫療:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費√,未參加醫療保險的行政單︻位公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍♀老戰士待遇人員的醫療經費。
                13.事業單位醫療:反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
                14.公務員醫療◥補助:反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。
                15.其他行政事業單位醫療支出:反映除上述項目以外的其他用於行政事業單位▃醫療方面的支出。
                16.住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和∮津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
                17.提租補貼:反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發々放的租金補貼。
                18.購房補貼:反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用於購買住房的補貼。
                (六)“三公”經費:納入財政一般公共預算管理的】“三公”經費,是指市直部門用一般公共預算財政撥款安◥排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護⊙費№和公務接待費。其中,(1)因公出國(境)費,反映單位公務出國(境)的國際▓旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;(2)公務用車購置及運行維護費,反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;(3)公務接待費反映單位︼按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
                (七)機關運行〒經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用於〓購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維@ 修費、專用材料∩及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

                文章來源:主頁